“對供應(yīng)商風(fēng)險管控不到位，缺乏動態(tài)管理，如果供貨方供貨能力無法保證，存在與下游客戶合同違約的風(fēng)險，請立即組織整改……”在對進(jìn)出口分公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督過程中，交投公司紀(jì)檢委員作出如上反饋，要求經(jīng)營單位立行立改。
項(xiàng)目是否立項(xiàng)，合同是否存在違規(guī)變更，各類風(fēng)險防控措施是否到位……近日，交投公司紀(jì)檢室堅(jiān)持問題導(dǎo)向，通過聽取匯報、實(shí)地調(diào)研、查看資料、談話了解等形式對權(quán)屬企業(yè)立項(xiàng)、采購、銷售等方面進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督，對存在的審批流程不規(guī)范、采購供應(yīng)商管理不到位等問題，要求立查立改。物資采購領(lǐng)域是腐敗易發(fā)多發(fā)區(qū)，也是監(jiān)督的難點(diǎn)，僅靠紀(jì)檢部門單打獨(dú)斗，難以形成監(jiān)督合力。 為強(qiáng)化源頭管控，交投公司紀(jì)檢室聯(lián)合審法部綜合研判日常監(jiān)督、審計(jì)調(diào)查等情況，將監(jiān)督重點(diǎn)聚焦在業(yè)務(wù)流程管理和采購項(xiàng)目風(fēng)險防控領(lǐng)域，并督促權(quán)屬企業(yè)由內(nèi)發(fā)力，建立健全內(nèi)部制度機(jī)制，給業(yè)務(wù)經(jīng)營管理戴上“緊箍咒”。針對營銷管理方面存在的問題，交投公司紀(jì)檢室與市場部、審法部、運(yùn)營中心緊密配合，形成“監(jiān)、管、查”合力，先后參加經(jīng)營管理專題會議6次，提出了關(guān)于加強(qiáng)立項(xiàng)管理、審批管理等方面7項(xiàng)《營銷管理制度》修訂意見；針對供應(yīng)商風(fēng)險管控不到位的問題，提議研究制定《供應(yīng)商管理辦法》，分品類建立合格供應(yīng)商名錄和供應(yīng)商考核評價機(jī)制；針對項(xiàng)目決策風(fēng)險防控方面存在的問題，要求經(jīng)營單位加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究，提議要重點(diǎn)關(guān)注法律風(fēng)險，對每個項(xiàng)目進(jìn)行全身“體檢”，構(gòu)建環(huán)環(huán)相扣的責(zé)任鏈條。自年初以來，紀(jì)檢室共監(jiān)管項(xiàng)目3個，真正做到全環(huán)節(jié)參與，全過程監(jiān)督，筑牢合規(guī)風(fēng)險控制三道防線。“我們將始終把業(yè)務(wù)管理監(jiān)督作為日常監(jiān)督的重要內(nèi)容，繼續(xù)督促被監(jiān)督單位合規(guī)管理，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督常態(tài)化、閉環(huán)化。”交投公司紀(jì)檢室負(fù)責(zé)人表示。
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